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温州市文明办2017年度部门决算
来源:温州文明网编辑:木子康发布时间:2018-09-27 10:39:00

一、2017年度部门决算概况

(一)主要职能 

贯彻执行党中央和省、市委精神文明建设工作的方针、政策和部署,对全市精神文明建设工作进行指导、协调、检查和督促。调查了解全市精神文明建设情况,研究分析新形势下精神文明建设的新情况、新问题,及时向市精神文明建设指导委员会反映并提出建议。负责全市精神文明建设规划的制定和创建文明城市、文明县(市)城、文明村镇、文明行业、文明社区、文明单位、文明工业园区和文明风景旅游区等群众性精神文明建设活动的组织、指导、协调、检查和日常管理工作。负责指导群众性精神文明创建活动中的思想道德教育工作,总结、交流和推广精神文明建设先进经验;组织从事群众性精神文明创建工作人员的培训工作。负责市精神文明建设指导委员会的文秘、会务等日常工作。完成市委、市政府和市精神文明建设指导委员会交办的其他任务。

(二)部门决算单位构成 

2017年度市文明办部门决算即本级决算,市文明办无下属行政单位或事业单位。 

 

二、2017年度部门决算报表

2017年度部门收支决算总表

 

金额单位:万元

编制单位:温州市文明办

公开01

      

支出

项 目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

5,851.12

一、一般公共服务支出

697.41

    一般公共预算

880.62

二、外交支出

 

    政府性基金预算

4,970.51

三、国防支出

 

二、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

三、事业收入

 

五、教育支出

 

四、经营收入

 

六、科学技术支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、文化体育与传媒支出

80.00

六、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

50.63

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

18.35

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

4,948.73

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

34.22

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

21.78

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

5,851.12

本年支出合计

5,851.12

 

 

 

 

七、用事业基金弥补收支差额

 

二十四、结余分配

 

八、年初结转和结余

 

        交纳所得税

 

      基本支出结转

 

        提取职工福利基金

 

      项目支出结转和结余

 

        转入事业基金

 

      经营结余

 

        其他

 

 

 

二十五、年末结转和结余

 

 

 

        基本支出结转

 

 

 

        项目支出结转和结余

 

 

 

        经营结余

 

 

 

 

 

      

5,851.12

      

5,851.12


2017年度部门收入决算总表(分单位)

 

金额单位:万元

编制单位:温州市文明办

公开02_1

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

  

5,851.12

 

5,851.12

880.62

4,970.51

 

 

 

 

 

 

温州市文明办

5,851.12

 

5,851.12

880.62

4,970.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度部门收入决算总表(分科目)

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

编制单位:温州市文明办                                                                                                           公开02_2

科目编码

科目名称

总计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

合计

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5,851.12

 

5,851.12

880.62

4,970.51

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

697.41

 

697.41

697.41

 

 

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

697.41

 

697.41

697.41

 

 

 

 

 

 

 

2013601

  行政运行

429.34

 

429.34

429.34

 

 

 

 

 

 

 

2013602

  一般行政管理事务

268.07

 

268.07

268.07

 

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

80.00

 

80.00

80.00

 

 

 

 

 

 

 

20701

文化

80.00

 

80.00

80.00

 

 

 

 

 

 

 

2070199

  其他文化支出

80.00

 

80.00

80.00

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

50.63

 

50.63

50.63

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

50.63

 

50.63

50.63

 

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.33

 

34.33

34.33

 

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

16.30

 

16.30

16.30

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.35

 

18.35

18.35

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

18.35

 

18.35

18.35

 

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

18.35

 

18.35

18.35

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

4,948.73

 

4,948.73

 

4,948.73

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

4,948.73

 

4,948.73

 

4,948.73

 

 

 

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

4,948.73

 

4,948.73

 

4,948.73

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

34.22

 

34.22

34.22

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

34.22

 

34.22

34.22

 

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

31.49

 

31.49

31.49

 

 

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

2.73

 

2.73

2.73

 

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

21.78

 

21.78

 

21.78

 

 

 

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

21.78

 

21.78

 

21.78

 

 

 

 

 

 

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

21.78

 

21.78

 

21.78

 

 

 

 

 

 

 

2017年度部门支出决算总表(分单位)

 

 

 

金额单位:万元

编制单位:温州市文明办

公开03_1

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

  

1

2

3

4

5

6

7

  

5,851.12

488.14

66.19

5,296.80

 

 

 

温州市文明办

5,851.12

488.14

66.19

5,296.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年度部门支出决算总表(分科目)

 

金额单位:万元

编制单位:温州市文明办

公开03_2

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,851.12

488.14

66.19

5,296.80

 

 

 

201

一般公共服务支出

697.41

363.15

66.19

268.07

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

697.41

363.15

66.19

268.07

 

 

 

2013601

  行政运行

429.34

363.15

66.19

 

 

 

 

2013602

  一般行政管理事务

268.07

 

 

268.07

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

80.00

 

 

80.00

 

 

 

20701

文化

80.00

 

 

80.00

 

 

 

2070199

  其他文化支出

80.00

 

 

80.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

50.63

50.63

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

50.63

50.63

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.33

34.33

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

16.30

16.30

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.35

18.35

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

18.35

18.35

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗★

18.35

18.35

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

4,948.73

 

 

4,948.73

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

4,948.73

 

 

4,948.73

 

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

4,948.73

 

 

4,948.73

 

 

 

221

住房保障支出

34.22

34.22

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

34.22

34.22

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

31.49

31.49

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

2.73

2.73

 

 

 

 

 

229

其他支出

21.78

21.78

 

 

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

21.78

21.78

 

 

 

 

 

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

21.78

21.78

 

 

 

 

 


2017年度部门财政拨款收支决算总表

 

金额单位:万元

编制单位:温州市文明办

公开04

     

     

    

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    

 

1

    

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

880.62

一、一般公共服务支出

31

697.41

697.41

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

4,970.51

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

80.00

80.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

50.63

50.63

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

18.35

18.35

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

4,948.73

 

4,948.73

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

34.22

34.22

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

21.78

 

21.78

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

5,851.12

本年支出合计

77

5,851.12

880.62

4,970.51

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

5,851.12

总计

83

5,851.12

880.62

4,970.51


2017年度部门一般公共预算支出决算表

 

金额单位:万元

编制单位:温州市文明办

公开05

科目编码

科目名称

   

基本支出

项目支出

备注

1

2

3

4

  

880.62

532.55

348.07

 

201

一般公共服务支出

697.41

429.34

268.07

 

20136

其他共产党事务支出

697.41

429.34

268.07

 

2013601

  行政运行

429.34

429.34

 

 

2013602

  一般行政管理事务

268.07

 

268.07

 

207

文化体育与传媒支出

80.00

 

80.00

 

20701

文化

80.00

 

80.00

 

2070199

  其他文化支出

80.00

 

80.00

 

208

社会保障和就业支出

50.63

50.63

 

 

20805

行政事业单位离退休

50.63

50.63

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.33

34.33

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

16.30

16.30

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.35

18.35

 

 

21011

行政事业单位医疗

18.35

18.35

 

 

2101101

  行政单位医疗★

18.35

18.35

 

 

221

住房保障支出

34.22

34.22

 

 

22102

住房改革支出

34.22

34.22

 

 

2210201

  住房公积金

31.49

31.49

 

 

2210203

  购房补贴

2.73

2.73

 

 


2017年度部门一般公共预算基本支出决算表

 

金额单位:万元

编制单位:温州市文明办

公开06

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

411.65

302

商品和服务支出

64.83

30101

基本工资

81.69

30201

办公费

6.50

30102

津贴补贴

115.36

30202

印刷费

0.34

30103

奖金

117.88

30203

咨询费

 

30104

其他社会保障缴费

8.27

30204

手续费

 

30106

伙食补助费

6.94

30205

水费

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

34.33

30207

邮电费

4.83

30109

职业年金缴费

16.30

30208

取暖费

 

30199

其他工资福利支出

30.88

30209

物业管理费

1.44

303

对个人和家庭的补助

54.71

30211

差旅费

5.43

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

30302

退休费

 

30213

维修()

1.60

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

1.14

30305

生活补助

 

30216

培训费

4.46

30306

救济费

 

30217

公务接待费

1.62

30307

医疗费

18.87

30218

专用材料费

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

1.97

30311

住房公积金

31.49

30227

委托业务费

3.89

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

2.47

30313

购房补贴

2.73

30229

福利费

6.73

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

22.21

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.61

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.20

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

事业单位补贴

 

 

 

 

30403

财政贴息

 

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

310

其他资本性支出

1.36

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

1.36

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

赠与

 


 

2017年度部门政府性基金收入支出决算表

 

金额单位:万元

编制单位:温州市文明办

公开07

科目编码

科目名称

年初结余和结转

本年收入

本年支出

年末结余结转

小 计

基本支出

项目支出

  

1

2

3

4

5

6

 

4,970.51

4,970.51

21.78

4,948.73

 

212

城乡社区支出

 

4,948.73

4,948.73

 

4,948.73

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

4,948.73

4,948.73

 

4,948.73

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

 

4,948.73

4,948.73

 

4,948.73

 

229

其他支出

 

21.78

21.78

21.78

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

21.78

21.78

21.78

 

 

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

21.78

21.78

21.78

 

 

 

 

2017年度一般公共预算“三公”经费决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

编制单位:温州市文明办

 

 

 

 

 

公开08

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.00

 

 

 

 

4.00

1.70

 

 

 

 

1.70

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

12017年度收入总计5,851.12万元,具体情况如下:

1)财政拨款收入5,851.12万元,较上年增加2,839.19万元,增长94.26%,主要原因是增加了城市治乱以奖代补经费2270万元。

2)年初结转和结余0万元,较上年减少540.12万元,下降100.00%,主要原因是年初无结转结余。

22017年度支出总计5,851.12万元,具体情况如下:

1)一般公共服务支出(类) 697.41万元,主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能的支出需要,如人员基本经费、一般公用经费等。较上年减少19.76万元,下降2.76 %,主要原因是日常公用支出减少。

2)文化体育与传媒支出(类)80万元,主要用于反映除文化款下其他描述情况以外的用于文化方面的支出。较上年减少491.09万元,下降85.99%,主要原因是较上年减少社区迎检补助经费481万元。

3)社会保障和就业支出(类)50.63万元,主要用于社会保障和就业方面的支出,包括机关事业单位基本养老保险及年金缴费支出。较上年增加50.63万元,增长100%,主要原因是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出在本科目下核算。

4)医疗卫生与计划生育支出(类)18.35万元,主要用于行政单位医疗保险及生育保险缴费。较上年增加0.64万元,增长3.61 %主要原因在职人员缴费基数调整。

5)城乡社区支出(类)4948.73万元,主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。较上年增加2752.08万元,增长125.29%,主要原因是2017年增加城市“治乱”以奖代补经费2270万元,项目宣传经费469.36万元。

6)住房保障支出(类)34.22万元,主要用于保障住房改革如住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。较上年增加3.79元,增长12.45 %,主要原因是在职人员缴费基数调整。

7)其他支出(类)21.78万元,主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。较上年增加21.78万元,增长100 %,主要原因是2017年追加人员经费在该科目下核算。

8)年末结转和结余0万元,较上年减少19.00万元,下降100.00%,主要原因是结余项目经费归还国库。

(二)本年收入决算情况

2017年度本年收入合计5,851.12万元,其中:财政拨款5,851.12万元,占100.00%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)本年支出决算情况

2017年度本年支出合计5,851.12万元,其中:基本支出554.33万元,占9.47%;项目支出5,296.80万元,占90.53%

(四)财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收入总计5,851.12万元,支出总计5,851.12万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增2,799.07万元,增长91.71%,主要原因是2017年增加城市“治乱”以奖代补经费2270万元,项目宣传经费469.36万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况(无发生支出,需零说明)

2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算880.62万元,比年初预算增加64.68万元,增长7.93%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)  行政运行(项)事务支出429.34万元,比年初预算增加40.09万元,增长10.3%。主要是人员经费支出增加。

2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)事务支出268.07万元,比年初预算减少53.56万元,下降16.65%。主要是年中按财政要求压减10%项目经费。

3.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)事务支出80.00万元,比年初预算增加80万元,增长100%。主要是该项目为新布置任务,经费预算在年中追加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务支出34.33万元,比年初预算减少7.17万元,下降17.28%。主要是缴费基数调整。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务支出16.30万元,比年初预算减少0.16万元,下降0.97%。主要是缴费基数调整。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务支出18.35万元,比年初预算增加1.8万元,增长10.88%。主要是2017年在职人员新增3人的行政单位医疗费用支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务支出31.49万元,比年初预算增加2.43万元,增长8.36%。主要是2017年在职人员新增3人的住房公积金支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务支出2.73万元,比年初预算增加0.59万元,增长32.24%。主要是2017年在职人员新增人员购房补贴支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况(无发生支出,需零说明)

2017年度度一般公共预算财政拨款基本支出532.55万元。其中:人员经费466.36万元,包括工资福利支出411.65万,对个人和家庭的补助 54.71万;公用经费66.19万元,包括商品和服务支出64.83万,其他资本性支出 1.36万。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况(无发生支出,需零说明) 

2017年度政府性基金预算年初结转0万元,本年收入4,970.51万元,本年支出4,970.51万元,年末结转0万元。支出具体情况如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)事务支出4,948.73万元。比年初预算减少166.63万元,下降3.26 %。主要是宣传经费使用减少。

2.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)事务支出21.78万元。比年初预算增加21.78万元,增长100 %。主要是2017年追加人员经费。

(八)一般公共预算 “三公”经费决算情况(无发生支出,需零说明)

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度一般公共预算财政拨款因公出国(境)支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。因公出国(境)费用主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国()团组0))个;本部门全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2017年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出 1.70万元,比年初预算减少2.30万元,下降57.53%,主要原因是实际发生的接待活动少于预计情况;比上年决算数增加1.27万元,增长292.47%,增加的主要原因是本年度接待考察交流的其他单位较多。公务接待费主要用于接待出席会议、考察调研、学习交流的其他单位等支出。其中,本部门国内公务接待18批次,168人次,支出1.70万元;国(境)外事接待0批次,0人次,支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无公务用车;比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。具体内容如下:

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年度,本级及所属单位使用一般公共预算资金开支费用的公务用车保有量为0辆。

(九)其他重要事项情况说明 

1、机关运行经费支出情况(无发生,也需说明)

2017年度市文明办机关运行经费支出66.19万元,比上年减少12.56万元,下降15.95%,主要原因是日常公用支出减少。

2、政府采购情况(无发生,也需说明)

2017年度市文明办政府采购预算250.9万元,采购支出总额190.97万元。其中:货物采购支出0万元;工程采购支出0万元;服务采购支出190.97万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%

3、国有资产占用情况(无资产,也需说明)

截止2017年底,市文明办资产合计101.69万元,比上年下降14.05%,主要原因是部分固定资产报废。其中:流动资产22.36万元,占总资产的21.99%;固定资产79.33万元,占总资产的78.01%;在建工程0万元,占总资产的0%。固定资产含:车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0套(台);单位价值100万元(含)以上专用设备0套(台)。

4、绩效评价结果情况(无评价项目,也需说明2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目0”)

(1)部门开展的绩效自评情况。

根据预算管理要求,本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评,自评项目3个,共涉及资金348.07万元,占项目支出预算总额的100%。绩效评价结果显示,自评结果为优秀3个。

(2)财政部门组织开展的绩效评价情况

2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目 0个。

(十)其他需要公开的事项 

无。

四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。