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温州市精神文明建设指导中心2020年部门预算
来源:温州文明网编辑:萧岳发布时间:2020-06-01 16:22:00

 

温州市精神文明建设指导中心

2020年部门预算

 

一、温州市精神文明建设指导中心概况

(一)主要职能

1、贯彻执行党中央和省、市委精神文明建设工作的方针、政策和部署,对全市精神文明建设工作进行指导、协调、检查和督促。调查了解全市精神文明建设情况,研究分析新形势下精神文明建设的新情况、新问题,及时向市精神文明建设指导委员会反映并提出建议。

2、负责全市精神文明建设规划的制定和创建文明城市、文明县(市)城、文明村镇、文明行业、文明社区、文明单位、文明工业园区和文明风景旅游区等群众性精神文明建设活动的组织、指导、协调、检查和日常管理工作。

3、负责指导群众性精神文明创建活动中的思想道德教育工作,总结、交流和推广精神文明建设先进经验;组织从事群众性精神文明创建工作人员的培训工作。

4、负责市精神文明建设指导委员会的文秘、会务等日常工作。完成市委、市政府和市精神文明建设指导委员会交办的其他任务。

 

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,市文明中心部门预算包括:市文明中心本级预算,无二级预算单位。

    二、市文明中心2020年部门预算安排情况说明
  (一)关于市文明中心2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,市文明中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市文明中心2020年收支总预算1383.16万元。

(二)关于市文明中心2020年收入预算情况说明

市文明中心2020年收入预算1383.16万元,其中:一般公共预算拨款收入1383.16万元,占100%;政府性基金收入0.00万元,占0.0%;专户资金0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%
  (三)关于市文明中心2020年支出预算情况说明
  市文明中心2020年支出预算1383.16万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1266.19万元、社会保障和就业支出53.90万元、卫生健康支出19.82万元、住房保障支出43.25万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出512.26万元,占37.0%;公用经费支出89.9万元,占6.5%;项目支出781万元,占56.5%

(四)关于市文明中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

市文明中心2020年财政拨款收支总预算1383.16万元。收入包括:一般公共预算1383.16万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出1266.19万元、社会保障和就业支出53.90万元、卫生健康支出19.82万元、住房保障支出43.25万元。

(五)关于市文明中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市文明中心2020年一般公共预算当年拨款1383.16万元,比2019年执行数增加52.87万元,主要是社保基数调整,人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出1266.19万元,占91.6%;社会保障和就业(类)支出53.90万元,占3.9%;卫生健康(类)支出19.82万元,占1.4%;住房保障(类)支出43.25万元,占3.1%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)488.79万元,主要用于人员工资及单位日常运转。

2)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)777.40万元,主要用于未成年人思想道德建设、宣传经费及联创活动项目经费。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出事务(项)35.93万元,主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出事务(项)17.97万元,主要用于缴纳机关事业单位职业年金。

5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)6.56万元,主要用于缴纳本单位职工医疗保险。

6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)13.26万元,主要用于缴纳本单位职工医疗保险。

7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金事务(项)41.44万元,主要用于缴纳本单位职工住房公积金。

8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴事务(项)1.81万元,主要用于缴纳本单位职工住房补贴。

    (六)关于市文明中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

市文明中心2020年一般公共预算基本支出602.16万元,其中:

人员经费520.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费;

公用经费81.17万元,主要包括:办公费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于市文明中心2020年政府性基金预算支出情况说明

市文明中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于市文明中心2020一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市文明中心2020年“三公”经费预算(不含出国经费)压减以后的金额为2万元,2019年预算数减少2万元,下降50%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]41号)文件精神,2020年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开;市文明中心2019年因公出国(境)经费预算经核定为0万元。

    2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算2万元,比上年预算数下降50%。主要用于接待全国文明城市调查组的餐费、住宿费等支出。减少的主要原因是年初硬性压减。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年预算数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。持平的主要原因是本单位无公务用车购置计划且无在用公务用车,不安排运行维护费用预算。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020市文明中心本级的机关运行经费财政拨款预算80.9万元,比2019年预算减少9.06万元,下降10.1%,主要原因是人员减少,运行经费减少。

2.政府采购情况

2020市文明中心各单位政府采购预算总额290万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算290万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20191231日,市文明中心所属各预算单位共有车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    4.绩效目标设置情况

2020年市文明中心项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款781万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

8.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出事务(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出事务(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金事务(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴事务(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

2020年部门预算公开表