温州市精神文明建设指导中心2021年部门预算

　　 

　　一、温州市精神文明建设指导中心概况

　　（一）主要职能

　　1、承担温州市精神文明建设指导委员会和温州市精神文明建设指导委员会办公室相关工作，负责全市精神文明建设业务指导工作。

　　2、参与制定全市精神文明建设规划，协助对全市各地各部门贯彻落实情况进行检查、督促和指导，总结、交流和推广精神文明建设经验。

　　3、协助推动全市创建文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭及文明校园等群众性精神文明建设活动的组织、协调、检查、指导工作。

　　4、落实全市公民道德建设和未成年人思想道德建设相关工作。具体做好全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导和督促检查。

　　5、完成市委市政府交办的其他任务。

　　（二）部门机构设置情况

　　从预算单位构成看，温州市精神文明建设指导中心（以下简称“温州市文明中心”）部门预算包括：温州市文明中心本级预算，无二级预算单位。

　　 二、温州市文明中心2021年部门预算安排情况说明 （一）关于温州市文明中心2021年收支预算情况的总体说明

　　

　　 按照综合预算的原则，温州市文明中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。文明中心2021年收支总预算1,471.91万元。

　　（二）关于温州市文明中心2021年收入预算情况说明

　　温州市文明中心2021年收入预算1471.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1471.91万元，占100%。

　　（三）关于温州市文明中心2021年支出预算情况说明 温州市文明中心2021年支出预算1,471.91万元。

　　

　　1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1328.43万元、社会保障和就业支出56.97万元、卫生健康支出28.70万元、住房保障支出57.81万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出649.26万元，占44.1%；日常公用支出96.35万元，占6.6%；项目支出726.30万元，占49.3%。

　　（四）关于温州市文明中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　温州市文明中心2021年财政拨款收支总预算1471.91万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1471.91万元；支出包括：一般公共服务1328.43万元、社会保障和就业支出56.97万元、卫生健康支出28.70万元、住房保障支出57.81万元。温州市文明中心2021年收支总预算1471.91万元。

　　（五）关于温州市文明中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　温州市文明中心2021年一般公共预算当年拨款1471.91万元，比上年执行数增加269.90万元，主要是部门一般项目支出执行数增加。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务（类）支出1328.43万元，占90.3%；社会保障和就业（类）支出56.97万元，占3.9%；卫生健康（类）支出28.7万元，占1.9%；住房保障（类）支出57.81万元，占3.9%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）602.13万元，主要用于人员工资及单位日常运转。

　　（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）726.3万元，主要用于宣传教育、未成年人思想道德建设及联创工作项目经费。

　　（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）37.98万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

　　（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.99万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金。

　　（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.53万元，主要用于缴纳本单位职工医疗保险。

　　（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17.17万元，主要用于缴纳本单位职工医疗补助。

　　（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.66万元，主要用于缴纳本单位职工住房公积金。

　　（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3.15万元，主要用于缴纳本单位职工购房补贴。

　　（六）关于温州市文明中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

　　温州市文明中心2021年一般公共预算基本支出745.61万元，其中：

　　人员经费649.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费96.35万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他工资福利支出。

　　（七）关于温州市文明中心2021年政府性基金预算支出情况说明

　　温州市文明中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（八）关于温州市文明中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　温州市文明中心2021年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为2万元，与上年预算数持平。具体如下：

　　1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2021年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;文明中心2020年因公出国（境）经费预算经核定为0万元。

　　 2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算2万元，与上年预算数持平。主要用于接待全国文明城市调查组的餐费、住宿费等支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　2021年温州市文明中心本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算87.35万元，比上年预算增加6.45万元，增长8.0%，主要是人员增加运行经费增加。

　　2.政府采购情况

　　2021年温州市文明中心各单位政府采购预算总额353万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算353万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，文明中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　4.绩效目标设置情况

　　2021年文明中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款726.3万元。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：主要指市文明中心本级的基本支出。

　　7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：主要指市文明中心本级的项目支出

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映用于医疗保障方面的支出。

　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房公积金。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房公积金。

 

市文明中心预算公开表