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温州市精神文明建设指导中心2021年度部门决算
来源:编辑:站点管理员发布时间:2022-09-29 15:16:00
温州市精神文明建设指导中心2021年度部门决算
一、概况
(一)部门职责
1、承担温州市精神文明建设指导委员会和温州市精神文明建设指导委员会办公室相关工作,负责全市精神文明建设业务指导工作。
2、参与制定全市精神文明建设规划,协助对全市各地各部门贯彻落实情况进行检查、督促和指导,总结、交流和推广精神文明建设经验。
3、协助推动全市创建文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭及文明校园等群众性精神文明建设活动的组织、协调、检查、指导工作。
4、落实全市公民道德建设和未成年人思想道德建设相关工作。具体做好全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导和督促检查。
5、完成市委市政府交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,温州市精神文明建设指导中心部门决算包括中心本级决算。无纳入温州市精神文明建设指导中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位。
二、2021 年度部门决算公开表
详见附表。
三、2021 年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2021 年 度 收 入 总 计 1,629.68 万 元 , 支 出 总 1,629.68 万元,与 2020 年度相比,各增加 240.76 万元,增长 17.33%。主要原因是:新增“文明在线”数字平台建设项目,项目预算123.82 万元,实际执行 123.82 万元。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计 1,629.68 万元;包括财政拨款收入1,629.68 万元(其中,一般公共预算 1,435.86 万元,政府性基金预算 193.82 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 100.00%;上级补助收入 0 万元,占收入合计0%;事业收入 0 万元,占收入合计 0%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 0 万元,占收入合计 0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计 1,629.68 万元,其中基本支出 705.63万元,占 43.30%;项目支出 924.05 万元,占 56.70%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021 年度财政拨款收入总计 1,629.68 万元,支出总计 1,629.68 万元,与 2020 年相比,各增加 240.76 万元,增长 17.33%。主要原因是新增“文明在线”数字平台建设项目,项目预算 123.82 万元,实际执行 123.82 万元;财政拨款支出年初预算数 1,471.91 万元,完成年初预算的110.72%,主要原因是年中追加“文明在线”数字平台建设项目,项目预算 123.82 万元,实际执行 123.82 万元。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,435.86 万元,占本年支出合计的 88.11%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 233.86 万元,增长 19.46%。主要原因是:年中追加 2021 年未成年人思想道德建设奖补经费、2021 年温州市精神文明建设补助资金及“最美温州人”礼遇、帮扶、奖励经费合计约 98 万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,435.86 万元 , 主 要 用 于 以 下 方 面 : 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 支 出1,285.96 万元,占 89.56%;国防(类)支出 0 万元,占0%;公共安全(类)支出 0 万元,占 0%;教育(类)支出0 万元,占 0%;科学技术(类)支出 0 万元,占 0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 62.12 万元,占4.33%;卫生健康(类)支出330.33 万元,占 2.11%;节能环保(类)支出 0 万元,占0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出57.46 万元,占 4.00%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,471.91 万元,支出决算为 1,435.86 万元,完成年初预算的 97.55%,主要原因是经费使用正常结余。其中:
(1)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)年初预算为 602.13 万元,支出决算为 555.72 万元,完成年初预算的 92.29%,决算数小于预算数的主要原因是本项经费会议费、培训费、公务接待费等支出减少。
(2)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 726.3 万元,支出决算为 730.23 万元,完成年初预算的 100.54%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2021 年未成年人思想道德建设奖补经费、2021 年温州市精神文明建设补助资金及“最美温州人”礼遇、帮扶、奖励经费。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 37.98 万元,支出决算为 41.46 万元,完成年初预算的 109.16%,决算数大于预算数的主要原因是人员社保调整追加。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 18.99 万元,支出决算为 20.66 万元,完成年初预算的108.79%,决算数大于预算数的主要原因是人员社保调整追加。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 11.53 万元,支出决算为12.22 万元,完成年初预算的 105.98%,决算数大于预算数的主要原因是人员社保调整追加。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 17.17 万元,支出决算为18.12 万元,完成年初预算的 105.53%,决算数大于预算数的主要原因是人员社保调整追加。
(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 54.66 万元,支出决算为 54.29 万元,完成年初预算的 99.32%,决算数小于预算数的主要原因是实际使用中的正常结余。
(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 3.15 万元,支出决算为 3.17 万元,完成年初预算的 100.63%,决算数大于预算数的主要原因是人员社保调整追加。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 705.63 万元,其中:人员经费 624.97 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。公用经费 80.66 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他工资福利支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 193.82 万元,占本年支出合计的 11.89%。与 2020 年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加 6.90 万元,增长 3.69%。主要原因是:2021 年中追加“文明在线”数字平台建设项目。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 193.82 万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出 0 万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 0 万元,占 0%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 193.82 万元,占100.00%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探信息等(类)支出 0万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%;抗疫特别国债安排(类)支出 0 万元,占 0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元,支出决算为 193.82 万元,因年初预算为 0 万元,无法计算预算完成率,主要原因是 2021 年未安排政府性基金年初预算,实际支出均为年中追加经费项目。其中:城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 193.82 万元,因年初预算为 0 万元,无法计算预算完成率,决算数大于预算数的主要原因 2021 年未安排政府性基金年初预算,实际支出均为年中追加经费项目。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2 万元,支出决算为 0.19 万元,完成预算的 9.5%,2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,公务接待活动减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为 0 万元,占 0%,与2020 年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元,占 0%,与 2020 年度持平;公务接待费支出决算为0.19 万元,占 100.00%,与 2020 年度相比,减少 0.39 万元,下降 67.85%,主要原因是受疫情影响,公务接待活动减少。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为 0 万元,支出决算为0 万元。主要原因是无预算,无支出。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,主要原因是无预算,无支出。公务用车购置预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用),主要原因是无预算,无支出。公务用车运行维护费预算数为 0 万元,支出 0 万元,完成预算的 0%;2021 年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
(3)公务接待费预算数为 2 万元,支出决算为 0.19万元,完成预算的 9.5%。国内公务接待 6 批次,累计 41人次。主要用于接待同级及下级文明中心、文明办工作交流活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,公务接待活动减少。其中:外事接待支出 0 万元,0 批次,累计 0 人次其他国内公务接待支出 0.19 万元,主要用于同级及下级文明中心、文明办工作交流活动接待 6 批次,累计 41 人次。
(十)机关运行经费支出说明
2021 年度机关运行经费年初预算数为 87.35 万元,支出决算为 80.66 万元,完成年初预算的 92.34%,决算数小于预算数的主要原因是公用经费厉行节约;比 2020 年度增加 0.91 万元,增长 1.14%,主要原因是调研督查工作强度加大,日常公务租车业务增加。
(十一)政府采购支出说明
2021 年度政府采购支出总额 255.14 万元,其中:政府采购货物支出 15.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 239.20 万元。授予中小企业合同金额15.94 万元,占政府采购支出总额的 6.25%。其中,授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至 2021 年 12 月 31 日,市文明中心本级及所属各单位共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,市文明中心部门组织对 2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 4 个,共涉及资金 730.23 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度“文明在线”数字平台建设项目经费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 123.82 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
市文明中心部门在 2021 年度部门决算中反映宣传教育工作经费及联创工作经费项目绩效自评结果。宣传教育工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 90 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为 453.22 万元,执行数为 442.98 万元,完成预算的 97.74%。项目绩效目标完成情况:完成媒体招标程序、志愿服务公益大赛活动、我们的节日主题活动、温州好人等工作。发现的问题及原因:媒体合作项目合同中付款方式不合理,第一期预付比例低影响承接方投入工作。下一步改进措施:调整付款方式,提高第一期预付款比例。
联创工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 91.5 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为 184.30 万元,执行数为 178.20 万元,完成预算的 96.69%。项目绩效目标完成情况:一是对城区四个区、市属有关部门、43 个街道开展以“交通环境、市容环境、农贸市场、居民小区、建筑工地、学校及周边环境”“八大环境专项考核”,全年共开展 5 次专项测评;二是顺利完成省文明委、中央文明委对我市的全国文明城市复评。发现的问题及原因:活动开支结算不及时。下一步改进措施:一是加强绩效监督,督促责任处室按时完成绩效目标;二是合理安排工作计划,及时结算各项支出。具体自评表附后。
3. 财政评价项目绩效评价结果。
市文明中心共有一个由财政部门开展的绩效评价项目。宣传教育工作经费年初预算 453.22 万元,实际执行442.98 万元,执行率 97.74%,财政复评得分为 82.4分,评价结果为“良”。具体报告附后。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 一般公共服务支出( 类) 其他共产党事务支出(款)行政运行(项):主要指市文明中心本级的基本支出。
18. 一般公共服务支出( 类) 其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):主要指市文明中心本级的项目支出
19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映用于医疗保障方面的支出。
22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映用于医疗保障方面的支出。
23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房公积金。
24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房公积金。