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温州市文明办2018年部门预算
来源:温州市文明办编辑:木子康发布时间:2018-05-08 15:08:00

一、温州市文明办概况

(一)主要职能。

1.贯彻执行党中央和省、市委精神文明建设工作的方针、政策和部署,对全市精神文明建设工作进行指导、协调、检查和督促。调查了解全市精神文明建设情况,研究分析新形势下精神文明建设的新情况、新问题,及时向市精神文明建设指导委员会反映并提出建议。

2.负责全市精神文明建设规划的制定和创建文明城市、文明县(市)城、文明村镇、文明行业、文明社区、文明单位、文明工业园区和文明风景旅游区等群众性精神文明建设活动的组织、指导、协调、检查和日常管理工作。

3.负责指导群众性精神文明创建活动中的思想道德教育工作,总结、交流和推广精神文明建设先进经验;组织从事群众性精神文明创建工作人员的培训工作。

4.负责市精神文明建设指导委员会的文秘、会务等日常工作。完成市委、市政府和市精神文明建设指导委员会交办的其他任务。

 

(二)部门预算单位构成。

从预算单位构成看,市文明办系统无下属财政拨款单位。

    二、市文明办2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于市文明办2018年收支预算情况的总体说明。

    按照综合预算的原则,市文明办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、单位结转;支出包括:一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出住房保障支出。市文明办2018年收支总预算1462.07万元。

(二)关于市文明办2018年收入预算情况说明。

市文明办2018年收入预算1462.07万元,其中:一般公共预算拨款收入1421.95万元,占97.3%;单位结转40.12万元,占2.7%。
  (三)关于市文明办2018年支出预算情况说明。
  市文明办2018年支出预算1462.07万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出746.02万元、社会保障和就业支出57.10万元、文化体育与传媒支出572.00万元、医疗卫生与计划生育支出17.14万元、城乡社区支出40.12万元、住房保障支出29.69万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出493.86万元,公用经费支出68.49 万元,项目支出899.72万元。

(四)关于市文明办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

市文明办2018年财政拨款收支总预算1421.95万元。一般公共预算拨款收入1421.95万元;支出包括:一般公共服务支出746.02万元、社会保障和就业支出57.10万元、文化体育与传媒支出572.00万元、医疗卫生与计划生育支出17.14万元、住房保障支出29.69万元。

(五)关于市文明办2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市文明办2018年一般公共预算当年拨款1421.95万元,比2017年执行数增加541.33万元,主要是增加了2018年宣传教育经费572万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出(类)746.02万元,占52.5%;社会保障和就业支出(类)57.10万元,占4.0%;文化体育与传媒支出(类)572.00万元,占40.2%;医疗卫生与计划生育支出(类)17.14万元,占1.2%;住房保障支出(类)29.69万元,占2.1%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)458.42万元,主要用于人员工资及单位日常运转

2)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)287.60万元,主要用于未成年人思想道德建设联创活动项目经费。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出事务(项)40.79万元,主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险

4社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老年金缴费支出事务(项)16.31万元,主要用于缴纳机关事业单位养老年金

5医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)17.14万元,主要用于缴纳本单位职工医疗保险

6住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金事务(项)27.11万元,主要用于缴纳本单位职工住房公积金

7住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴事务(项)2.58万元,主要用于缴纳本单位职工住房补贴

8文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)572.00万元,主要用于支付宣传项目支出。

    (六)关于市文明办2018年一般公共预算基本支出情况说明。

文明办2018年一般公共预算基本支出562.35万元,其中:

人员经费493.86 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费68.49万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于市文明办2018年政府性基金预算支出情况说明。

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

市文明办2018年政府性基金预算当年拨40.12万元,比2017年执行数减少4753.99万元,主要是原以奖代补经费使用形式改为与财政联合发文,由财政代为下拨,不再编入本单位预算

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    城乡社区支出40.12万元,占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出40.12万元,主要用于支付中国文明网温州站的运营维护

(八)关于市文明办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

    1.因公出国(境)费用:根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]17号)文件精神,2018年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开

    2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算4万元,与上年执行数持平。公务接待费预算主要用于接待全国文明城市调查组的餐费、住宿费等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年我办未安排公务用车购置及运行维护费预算,与上年数持平。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2018年市文明办机关运行经费财政拨款预算68.49万元。

2.政府采购情况。

2018年市文明办各单位政府采购预算总额40.12万元,其中:政府采购服务预算40.12万元。属于上年结余,主要用于支付中国文明网温州站运营维护费用。

    3.绩效目标设置情况。

    2018年市文明办项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款859.60万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.单位结余:是指上年度预算未使用完毕需继续纳入本年度预算的资金(包括一般公共预算、政府性基金预算和专户资金预算)。

4.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

5.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

 

2018年市级部门收支预算总表

部门名称:温州市精神文明建设指导委员会办公室

单位:万元

  

 

  

  

预算数

  

预算数

一、财政拨款

1421.95

合计

1462.07

    一般公共预算

1421.95

一般公共服务支出

746.02

    政府性基金预算

 

  其他共产党事务支出

746.02

二、专户资金

 

    行政运行

458.42

三、单位结余

40.12

    一般行政管理事务

287.60

 

 

文化体育与传媒支出

572.00

 

 

  其他文化体育与传媒支出

572.00

 

 

    其他文化体育与传媒支出

572.00

 

 

社会保障和就业支出

57.10

 

 

  行政事业单位离退休

57.10

 

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.79

 

 

    机关事业单位职业年金缴费支出

16.31

 

 

医疗卫生与计划生育支出

17.14

 

 

  行政事业单位医疗

17.14

 

 

    行政单位医疗

17.14

 

 

城乡社区支出

40.12

 

 

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

40.12

 

 

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

40.12

 

 

住房保障支出

29.69

 

 

  住房改革支出

29.69

 

 

    住房公积金

27.11

 

 

    购房补贴

2.58

收  入  总  计

1462.07

支  出  总  计

1462.07


 

2018年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称:温州市精神文明建设指导委员会办公室

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项 目

预算数

一、财政拨款

1421.95

合计

1421.95

    一般公共预算

1421.95

一般公共服务支出

746.02

    政府性基金预算

 

  其他共产党事务支出

746.02

 

 

    行政运行

458.42

 

 

    一般行政管理事务

287.60

 

 

文化体育与传媒支出

572.00

 

 

  其他文化体育与传媒支出

572.00

 

 

    其他文化体育与传媒支出

572.00

 

 

社会保障和就业支出

57.10

 

 

  行政事业单位离退休

57.10

 

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.79

 

 

    机关事业单位职业年金缴费支出

16.31

 

 

医疗卫生与计划生育支出

17.14

 

 

  行政事业单位医疗

17.14

 

 

    行政单位医疗

17.14

 

 

住房保障支出

29.69

 

 

  住房改革支出

29.69

 

 

    住房公积金

27.11

 

 

    购房补贴

2.58

收  入  总  计

1421.95

支  出  总  计

1421.95


2018年市级部门一般公共预算支出表

部门名称:温州市精神文明建设指导委员会办公室

 

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

备注

**

 

1

2

6

7

 

合计

1421.95

562.35

859.60

 

201

一般公共服务支出

746.02

458.42

287.60

 

  20136

  其他共产党事务支出

746.02

458.42

287.60

 

    2013601

    行政运行

458.42

458.42

0.00

 

    2013602

    一般行政管理事务

287.60

0.00

287.60

 

207

文化体育与传媒支出

572.00

0.00

572.00

 

  20799

  其他文化体育与传媒支出

572.00

0.00

572.00

 

    2079999

    其他文化体育与传媒支出

572.00

0.00

572.00

 

208

社会保障和就业支出

57.10

57.10

0.00

 

  20805

  行政事业单位离退休

57.10

57.10

0.00

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.79

40.79

0.00

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

16.31

16.31

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

17.14

17.14

0.00

 

  21011

  行政事业单位医疗

17.14

17.14

0.00

 

    2101101

    行政单位医疗

17.14

17.14

0.00

 

221

住房保障支出

29.69

29.69

0.00

 

  22102

  住房改革支出

29.69

29.69

0.00

 

    2210201

    住房公积金

27.11

27.11

0.00

 

    2210203

    购房补贴

2.58

2.58

0.00

 


2018年市级部门政府性基金预算支出表

部门名称:温州市精神文明建设指导委员会办公室

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

备注

**

 

1

2

6

7

 

合计

40.12

0.00

40.12

 

212

城乡社区支出

40.12

0.00

40.12

 

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

40.12

0.00

40.12

 

    2120899

    其他国有土地使用权出让收入安排的支出

40.12

0.00

40.12

 

 

2018年市级部门收入预算总表

部门名称:温州市精神文明建设指导委员会办公室

单位:万元

单位名称

总   计

财政拨款

专户资金

单位结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

合计

1462.07

1421.95

1421.95

0.00

0.00

40.12

温州市精神文明建设指导委员会办公室

1462.07

1421.95

1421.95

0.00

0.00

40.12

 

2018年市级部门支出预算总表

部门名称:温州市精神文明建设指导委员会办公室

 

单位:万元

单位名称

总   计

基本支出

项目支出

人员支出

日常公用支出

合计

1,462.07

493.86

68.49

899.72

温州市精神文明建设指导委员会办公室

1,462.07

493.86

68.49

899.72


2018年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称:温州市精神文明建设指导委员会办公室

单位:万元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

 

合计

562.35

301

工资福利支出

492.66

  30101

  基本工资

78.80

  30102

  津贴补贴

278.06

  30106

  伙食补助费

4.30

  30108

  机关事业单位基本养老保险费

40.79

  30109

  职业年金缴费

16.31

  30110

  职工基本医疗保险缴费

9.43

  30111

  公务员医疗补助缴费

17.14

  30112

  其他社会保障缴费

4.12

  30113

  住房公积金

27.11

  30199

  其他工资福利支出

16.60

302

商品和服务支出

68.49

  30217

  公务接待费

4.00

  30239

  其他交通费用

20.27

  30299

  其他商品和服务支出

44.22

303

对个人和家庭的补助

1.20

  30302

  退休费

1.20


2018年一般公共预算“三公”经费表

部门名称:温州市精神文明建设指导委员会办公室                                单位:万元

项目

2018年预算数

合计

4.00

  1.因公出国(境)费用

根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]17号)文件精神,2018年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开。

  2.公务接待费

4.00

  3.公务用车购置及运行维护费

0.00

   其中:公务用车购置费

0.00

            公务用车运行维护费

0.00